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Auditoria de segurança — relatório exemplo
Exemplo de documento profissional com dados ilustrativos.
MODELO DE ENTREGÁVEL · DADOS ILUSTRATIVOS
Exemplo de documento profissional com dados ilustrativos.
| # | Entregáveis | Secção ilustrativa |
|---|---|---|
| 01 | Cenário Laboratório fictício de identidade e privilégios, sem ativos reais. | Secção ilustrativa |
| 02 | F-001 · Alto (fictício) MFA não é obrigatório numa função privilegiada de teste; risco de acesso indevido. | Secção ilustrativa |
| 03 | Evidência E-001 Exportação fictícia de política, mapa de permissões e validação do revisor. | Secção ilustrativa |
| 04 | Remediação Exigir MFA e rever exceções com o dono da aplicação. | Secção ilustrativa |
| 05 | Reteste Repetir testes autorizados de acesso e recusa, com responsável e resultados. | Secção ilustrativa |
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